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遵义市发展和改革委员会2019年部门预算及“三公”经费预算信息

  一、部门概况 

  遵义市发展和改革委员会,为市人民政府工作部门,是市财政全额拨款的行政机关,属市级财政一级预算单位。 

  (一)部门主要职能 

  1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。 

  2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。 

  3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政、货币、土地等政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。 

  4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定全市综合性经济体制改革方案,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。 

  5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排市级投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,依法审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察。 

  6、推进经济结构战略性调整。执行综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,统筹服务业发展,拟定现代物流业发展战略、规划,统筹推进战略性新兴产业发展,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

  7、统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟定相关规划;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。 

  8、统筹推进与市外区域合作交流。研究拟定与市外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边地区、经济区区域合作常态化机制,负责外市区域合作交流工作的统筹协调;协助组织实施国家、省开展的对口帮扶工作。 

  9、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。 

  10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 

  11、推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调。 

  12、综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。 

  13、按规定指导和协调全市招投标工作。 

  14、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。 

  15、编制和执行价格调整改革规划;组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全市价格监督检查等工作。 

  16、承担市级公共机构节能管理工作和推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。 

  17、承办市人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。 

  (二)部门预算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市发展和改革委员会 

行政单位 

2 

遵义市项目管理服务中心 

财政全额补助事业单位 

  注:市发改委下设以上1个财政全额补助正科级事业单位。 

    

  (三)部门人员构成 

  市发改委单位机构设置情况:包括内设科室14个:办公室、综合规划科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、社会发展科、第三产业发展科、建设项目管理和稽察科、财金贸易科、交通运输科、区域经济与生态环资科、收费和价格管理科、成本监审和价格监测科。 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

77 

77 

55 

22 

42 

    

  二、部门预算公开报表(详见附件1) 

  三、部门预算安排情况 

  (一)收入总体情况 

  1、收入总体情况 

  2019年收入预算总额9282.10万元,其中:公共财政预算拨款收入9282.10万元,占100%,比上年增加5073.89万元,增加120.57%,主要原因是:本年度人员工资增加,公积金基数提高,项目经费比上年增加预算支出4980万元。单位本年度没有预算专户管理的非税收入、政府性基金预算收入和其他收入 

  2、支出预算情况 

  2019年部门预算总额9282.1万元,其中:按支出功能划分,2010401行政运行953.89万元,2010404战略规划与实施8000.00万元,2010408物价管理60.00万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.06万元,2089901其他社会保障和就业支出4.42万元,2101101行政单位医疗22.51万元,2101102事业单位医疗6.99万元,2101103公务员医疗补助28.86万元,2210201住房公积金109.37万元。对应收入来源划分情况如下: 

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出9282.1万元 

  ①基本支出1222.1万元,比上年增加93.89万元,增加8.32%,增加主要原因是:人员和工资增加,公积金基数标准提高,养老保险、医疗保险、职业年金公积金等预算支出相应提高  

  支出预算总额1222.1万元,比上年增加93.89万元,增加8.32%,主要原因是:人员工资增加,公积金基数标准提高,养老保险、医疗保险、职业年金公积金等相应提高。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费987.71万元,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费234.39万元。本单位定员定额度标准行政2万元/人、事业1万元/人,在职77人(行政55人、事业22人),运行经费共安排234.39万元。比上年增加32.37万元,增加16.02%,增加主要原因是:本年人员增加定额运行经费相应增加,因工资增长,工会费、福利费相应增加。 

  机关运行经费安排情况如下:办公费10.00万元,印刷费3.85万元,水费2.00万元,邮电费10.00万元,差旅费37.07万元,工会经费11.15万元,福利费10.22万元,其他交通费用50.82万元,会议费6.00万元,培训费4.08万元,劳务费12.00万元,公务接待费5.00万元,公务用车运行维护费4.00万元,其他商品和服务支出21.64万元,办公设备购置12.00万元,伙食补助费34.56万元。合计234.39万元,增加主要原因是:本年人员增加定额运行经费相应增加,且工资增长与工资相应的工会费、福利费预算支出增加。   

  ②项目支出8060.00万元,比上年增加4980万元,增加161.69%,增加主要原因是:本年增加了重大项目前期及规划经费的预算支出。  

  项目支出安排情况:重大项目前期及规划经费8000万元(具体项目经市政府批准后拨付),比上年增加5000万元,增加166.67%;非刑事案件财物价格鉴定经费60万元,比上年减少20万元,减少25%。 

  2)专户管理的非税收入安排支出0万元,本单位无专户管理的非税预算收入,故无相应安排支出。  

  3)政府性基金预算收入安排支出0万元,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。 

  4)其他收入安排支出0万元,本单位未预算其他收入,故无相应安排支出。 

  3其他需要说明公开的信息。 

  1)非财政拨款情况:2019年未安排非财政拨款收入预算 

  2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共669.8万元,比上年减少1325.2万元,减少66.43%。其中:货物类采购预算安排共23.8万元,比上年增加4.8万元,增加25.26%;工程类预算安排共0万元,本单位未安排工程类采购预算;服务类预算安排共646万元,比上年减少1330万元减少67.31%。增减变化的原因是:根据上年政府采购支出和本年经费预算安排情况,适当调整政府采购的各类采购预算。 

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:一是2019年部门整体支出绩效目标,项目总额为9282.1万元;二是2019年项目支出绩效目标,项目总额为8060万元。全部为本级安排。项目主要目标是: 

  一是2019年部门整体支出绩效目标。项目总额9282.1万元,其中:基本支出1222.1万元是保证单位人员工资和工作正常运转;项目支出8060万元是完成市级重大项目前期及规划和非刑事案件财物价格鉴定2个专项工作任务。 

  二是2019年项目支出绩效目标。项目总额为8060万元,其中:重大项目前期及规划经费8000万元,主要是开展交通、农业农村、城市建设、社会事业及第三产业等市级重点项目前期工作,完成市重点规划和重大战略推进项目、发改专项工作;非刑事案件财物价格鉴定经费60万元,主要是通过政府购买服务形式,完成年度非刑事案件财物价格鉴定工作。 

  4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额12726.3万元,其中:流动资产12364.96万元,固定资产361.34万元 

      42019年“三公”经费预算情况: 

     1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2)公务接待费:公务接待费预算安排8万元,比上年减少5万元,减少38.46%,公务接待标准继续实行零增长。其中:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共5万元,比上年减少2万元,减少28.57%;从项目经费中预算各类公务接待费用3万元,比上年减少3万元,减少50%。减少原因:根据上年公务接待费支出和本年工作安排情况,适当调减公务接待费预算支出;单位将继续严格审查公务接待活动,尽量减少公务接待次数,严格控制公务标准,使公务接待费预算减少。 

  3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排26万元,比上年减少3万元,减少10.34%。其中:从公用经费中预算安排4万元,与上年持平;从项目经费中预算安排公务用车运行维护费22万元,比上年减少3万元,减少13.64%。减少的原因:根据上年公务用车运行维护费支出和本年工作安排情况,适当调减预算支出。单位车辆实际数3辆(公务用车1辆,另2辆为所属全额拨款事业单位车辆未参加公车改革)。根据财政规定,按公车改革核编1辆车从公用经费中安排预算4万元,其余根据本年度预算安排工作情况从项目经费中预算安排公务用车运行维护费22万元,每辆车按8.67万元安排。 

  4)公务用车购置经费:公务用车购置经费为零,从2016年初起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。 

    

  名词解释    

  1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

  2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 

  5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 

  6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

  8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。 

    

  附件1:遵义市发展和改革委员会2019年部门预算公开报表 

    

                                        2019年2月18日 

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