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遵义市发展和改革委员会2020年部门调整预算信息

遵义市发展和改革委员会2020年部门调整预算信息

2020年12月

公开目录

一、遵义市发展和改革委员会概况

(一)部门预算单位构成

(二)部门人员构成

二、遵义市发展和改革委员会2020年部门调整预算公开报表

(一)部门预算调整收支总体情况表

(二)部门预算调整一般公共预算功能分类支出表

(三)部门预算调整一般公共预算经济分类支出表

三、遵义市发展和改革委员会2020年调整预算安排说明

(一)财政拨款收支总体情况

(二)部门一般公共预算收入情况

(三)部门一般公共预算支出情况

一、遵义市发展和改革委员会部门概况

遵义市发展和改革委员会,为市人民政府工作部门,是市财政全额拨款的行政机关,属市级财政一级预算单位。

(一)部门预算单位构成

遵义市发展改革委部门预算单位包括:市发展改革委机关及下属 2个二级事业单位,具体是:行政单位 1 个:市发展改革委机关;财政全额补助事业单位2 个:遵义市项目服务中心、遵义市军粮供应站。

内设机构设置,市发展改革委机关共16个:办公室、综合规划科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、农村经济科、产业发展科、社会发展科、第三产业发展科、建设项目管理科、财金贸易科、综合交通科、区域经济与环资科、收费和价格管理科、成本监审和价格监测科、粮食和物资储备科、粮食流通和监督科。

(二)部门人员构成

截止2020年12月,遵义市发展改革委总编制人数88人,其中:行政编制54人、事业编制34人;实有在职人员89人,其中:行政58人、事业31人(包括参照公务员管理人员0人);离退休人员86人,其中:离休0人、退休86人。

二、遵义市发展和改革委员会2020年部门调整预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市发展和改革委员会2020年调整预算安排说明

(一)财政拨款收支总体情况

2020年遵义市发展和改革委员会调整预算财政拨款收入为38931.55万元。其中:一般公共服务支出11276.24万元、社会保障和就业支出123.57万元、卫生健康支出98.68万元、交通运输支出23500万元、住房保障支出137.94万元、粮油物资储备支出3795.12万元。

遵义市发展和改革委员会部门财政拨款调整预算当年收支总额与年初预算相比,减少14879.22万元。主要原因是:人员和工资增加经费预算增加;民航航线补贴减少15000万元、粮油物资储备补贴60万元等项目支出。

(二)部门一般公共预算财政拨款收入情况

遵义市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款收入调整预算收入为38931.55万元,较年初预算减少14879.22万元(主要原因:人员和工资增加经费预算增加;民航航线补贴减少、粮油物资储备补贴预算增加)。其中:一般公共服务支出收入11276.24万元,占财政拨款支出的28.96%;社会保障和就业支出收入123.57万元,占财政拨款支出的0.32%;卫生健康支出收入98.68万元,占财政拨款支出的0.25%;交通运输支出收入23500万元,占财政拨款支出的60.36%;住房保障支出收入137.94万元,占财政拨款支出的0.35%;粮油物资储备支出收入3795.12万元,占财政拨款支出的9.75%。

(三)部门一般公共预算财政拨款支出情况

遵义市发展和改革委员会2020年一般公共预算财政拨款支出调整预算总额为38931.55万元,全部一般公共预算财政拨款支出。较年初减少14879.22万元(主要原因:人员和工资增加,人员经费预算增加;办公经费调减,市级民航航线补贴减少等)。其中:基本支出1684.65万元,占2020年部门支出的4.33%;项目支出37246.9万元,占2020年部门支出的95.67%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出1225.31万元,事业运行支出99.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出97.72万元,机关事业单位职业年金缴费支出20.40万元,其他社会保障和就业支出5.46万元行政事业单位医疗支出98.68万元,住房公积金支出137.94万元。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为:2010404战略规划与实施支出9976.90万元,2010408物价管理支出60.00万元, 2140399其他民用航空运输支出23500万元,2220106粮食专项业务活动支出90.00万元,2220401储备粮油补贴支出3560.00万元,2220499其他粮油粮食支出60万元。

遵义市发展和改革委员会2020年部门调整预算公开报表(汇总).xls


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