遵义市发展和改革委员会2015年部门决算及“三公”经费决算信息公开

发布时间: 2016-08-01 00:00 字体:[]

  一、部门主要职能 

  1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。 

  2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度 

  3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。 

  4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。 

  5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排市级投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,依法审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。 

  6、推进经济结构战略性调整。执行综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟定现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。 

  7、统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟定相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟定市内跨县(市、区)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导市内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。 

  8、统筹推进与市外区域合作交流。研究拟定与市外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边地区、经济区区域合作常态化机制,负责外市区域合作交流工作的统筹协调;协助组织实施国家、省开展的对口帮扶工作。 

  9、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。 

  10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。 

  11、推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟定生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。 

  12、综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。 

  13、按规定指导和协调全市招投标工作。 

  14、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。 

  15、编制和执行价格调整改革规划;组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全市价格监督检查等工作。 

  16、承担市级公共机构节能管理工作和推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。 

  17、承办市人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项 

  二、部门概况 

  1、部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市发展和改革委员会 

行政单位 

2 

遵义市重大项目稽察特派员办公室 

财政全额补助事业单位 

3 

遵义市项目管理服务中心 

财政全额补助事业单位 

4 

遵义市节能减排监察支队 

财政全额补助事业单位 

  注:市发改委下设以上3个财政全额补助正科级事业单位。另遵义市铁路建设工作办公室(正县级)设在市发改委,负责日常工作。 

  2、部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

75 

82 

61 

21 

33 

    

  三、部门2015年决算公开表(详见附表) 

  1.收入支出决算总表(公开01表) 

  2.收入决算表(公开02表) 

  3.支出决算表(公开03表) 

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表) 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表) 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表) 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表) 

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08) 

  9.政府采购情况表(公开09) 

  10.资产情况表(公开10表) 

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表) 

  四、2015年决算情况说明 

  1.2015年度部门决算收入支出情况说明 

  12015年度收入决算总额为33235322.00元,比上年减少32354341.65元,同比降低49.33%,其原因是多数项目经费由市财政直接拨付到项目单位,不再由单位转拨,使本年度收入大幅下降。其中:财政拨款收入32818262元,其他收入417060元,上年结转结余27051493.67元。 

  22015年度支出决算总额为31530020.04元,比上年减少21928218.78 元,同比降低41.02%,其原因是本年度市财政安排的项目经费减少,使本年度支出也大幅下降。其中: 

  2010401)行政运行13698501.39元; 

  2010404)战略规划与实施813477.45元; 

  2010405)日常经济运行调节1000000.00元; 

  2010406)社会事业发展规划1000000.00元; 

  2010407)经济体制改革研究1000000.00元; 

  2010408)物价管理1497750.24元; 

  2010499)其他发展与改革事务支出1497232.00元; 

  2019901)国家赔偿费用支出1122165.81元; 

  2100501)行政单位医疗531153.00元; 

  2119901)其他节能环保支出329463.00元; 

  2121100)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出148981.76元; 

  2130504)农村基础设施建设70000.00元; 

  2139999)其他农林水支出400000.00元; 

  2150599)其他工业和信息产业监管支出316694.00元; 

  2210201)住房公积金491434.00元; 

  2210203)购房补贴1672957.23元; 

  2290400)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出185542.00)元; 

  2299901)其他支出5754668.16元。 

  32015年末财政性资金结转结余28756795.63元,主要构成: 

  一是基本支出结转结余605038.66元,其中:人员经费138505.61元,公积金31208.00元,增量补贴255702.77元,原物价其他资金公用经费179622.28元。 

  二是项目支出结转结余28151756.97元,其中:“十三五”规划纲要及项目规划研究编制工作经费586522.55元,遵义市“十三五”经济社会发展战略研究(1+4)经费600000.00元,物价罚没收入返还资金318430.99元,“菜篮子”商品评价体系建设经费2530083.95元,市级基建项目前期费1090978.17元,2014年省级基本建设前期工作费用2210000.00元,市车改办工作经费222776.00元,全省服务业发展大会工作经费218800.00元,市节能工作专项经费38204.00元,2012年石漠化治理奖励资金80000.00元,以工代赈管理经费110000.00元,2015年省级基本建设前期工作费用(第13批)3900000.00元;其他资金项目经费16245961.31元,其中省级项目经费4430144.31元,市级项目经费11815817.00元。 

  2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  12015 年度公共预算财政拨款收入32818262.00元,比上年减少6360921.65 元,同比降低16.24%,其原因是市财政划拨给单位的业务和专项经费减少。本年度公共预算财政拨款收入全部为财政拨款收入。 

  22015 年度公共预算财政拨款支出决算26540828.12元,占年初预算的69.04%,其原因是部分项目未转拨到项目单位或项目未实施完成。比上年减少14183836.48元,同比降低34.83%,其原因是市财政安排给单位的项目经费减少,支出相应减少。其中: 

  ①基本支出16394045.62元,是用于保障遵义市发展和改革委员会部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是: 

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为6223467.69; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为8445699.23元。 

  办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费1724878.70 

  ②项目支出10146782.50元,是用于遵义市发展和改革委员会部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 

  2010404)战略规划与实施813477.45元,主要用于遵义市“十三五”规划纲要及项目规划研究编制和遵义市“十三五”经济社会发展战略研究(1+4)工作; 

  2010405)日常经济运行调节1000000.00元,主要用于遵义市“十三五”经济社会发展战略研究(1+4)工作; 

  2010406)社会事业发展规划1000000.00元,主要用于划拨务川至彭水高速公路项目、柏箐自然保护区保护与开发项目2016年市级预算内项目前期工作经费; 

  2010407)经济体制改革研究1000000.00元,主要用于划拨文星大型水库2016年市级预算内项目前期工作经费; 

  2010408)物价管理1497750.24元,主要用于“菜篮子”商品评价体系建设工作和市价格认证心工作补助经费; 

  2010499)其他发展与改革事务支出1497232.00元,主要用于转拨省基建前期费和市车改办工作经费; 

  2019901)国家赔偿费用支出1122165.81元,主要用于单位车辆车祸赔偿费用; 

  2119901)其他节能环保支出329463.00元,主要用于市十三五应对气候变化规划编制工作和市节能减排监察支队开展监察工作; 

  2130504)农村基础设施建设70000.00元,主要用于开展以工代赈和地区经济工作; 

  2139999)其他农林水支出400000.00元,主要用于石漠化治理工程和千亿斤粮食工程市级评估工作; 

  2150599)其他工业和信息产业监管支出316694.00元,主要用于遵义市老工业基地搬迁改造实施方案编制工作; 

  2299901)其他支出1100000.00元,主要用于转拨2015年省基本建设前期经费。 

  3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  12015年度收入决算总额为0元,比上年减少5000000.00元,同比降低100%,其原因是本年度市财政未安排政府性基金项目经费。 

  22015年度支出决算总额为334523.76元,比上年或减少4764862.24 元,同比降低93.44%,其原因是本年财政未安排下达政府性基金项目用款指标,这方面的支出相应减少。其中: 

  2121100)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出  148981.76元,主要用于市石漠化治理工程办公室工作经费。 

  2290400)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出185542.00元,主要用于单位挂帮点帮扶补助经费。 

  42015年机关运行经费支出说明 

  2015年本部门机关运行经费支出1724878.70万元,比上年增加567256.58 万元,增长49%。主要原因是:一是由于差旅费报销标准提高,且单位工作任务繁重,职工因公出差次数增加,使单位的差旅费支出增加;二是遵义市发改委2014年底与原市物价局合并后,增加了原物价办公区的电费支出费用等。 

  52015年度政府采购情况说明 

  2015年,本部门政府采购支出总额5314900.00元,占预算的893%。其中:工程采购类2000000.00元,占预算的893%;服务采购类3314900.00元,占预算的893% 

  授予节能环保合同金额0元,授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,授予中小企业合同金额0元,授予小微企业合同金额0元。 

  62015年度国有资产占用情况说明 

  2015年,年初资产总额33756374.49元,当年增加1542996.96元,即:库存现金增加24380.30元,银行存款减少4241988.46元,财政应返还额度增加5942910.12元,其它应收款减少20000.00元,固定资产减少162305.00元。年末资产总额35299371.45元,其中:流动资产29867561.75元,固定资产5431809.70元。 

  本部门(单位)共有车辆11辆,其中,一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆。 

  72015年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2015度非财政拨款收入决算总额417060.00元,全部其他收入,主要是省、市有关部门拨来的项目经费。决算支出决算总额4654668.16 元,其中:(2299901)其他支出4654668.16元。年末结转和结余16425583.59元。 

  8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2015年度“三公经费”财政拨款支出决算496904.28元,占年初预算的83.39%,其原因是按照八项规定要求严格控制“三公经费”支出。比上年减少182885.61元,同比降低26.9%,其原因是单位继续严格控制公务接待活动和接待标准,减少了不必要的公务用车次数。其中: 

  1)因公出国()费。2015年度经有关部门批准,因公出国()团组2次,出国()2人,出国()费支出决算18425.00元,主要是1人次赴台湾参加生态农业考察和1人次参加千人赴港培训计划培训费用。由于因公出国()费是根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定的,本项经费单位年初难以预计,由市财政统一安排,不细化到单位,故年初没有预算因出国(境)费。比上年增加9295.00元,同比增长101.81%,其原因是出国(境)的地点和任务不同,使费用有所增加。 

  2)公务接待费。2015年度公务接待批次为122批,接待人数为724人,支出决算92373.00元,占年初预算的59.25%,其原因是按照八项规划要求单位严格控制公务接待费用,使之只减不增。比上年实际减少68145.00元,同比降低42.45%,其原因是单位继续严格控制公务接待活动和接待标准,接待次数和人数有所下降,所以费用也相应下降。 

  3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保有量11辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算386106.28元。 

  2015年,按照汽车配备标准和编制要求,新购置汽车0辆,由于将实行公车改革,年初市级财政未安排车辆购置预算。 

  公务用车运行费386106.28元,占年初预算的87.75%,其原因是按照有关规定要求单位严格控制公务用车运行费用支出。比上年减少124035.61元,同比降低24.31%,其原因是单位加强了车辆管理,合理安排用车,严格控制出车频率,且由于将实行公车改革,单位封存了部分车辆。主要用于部门公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用。其中,燃料费164166.00元 、维修费60173.00元、路桥费60888.00元、停洗车费51822.00元,保险费34324.28元、租车及车辆年审等其他费用14733.00元。实际全年公务用车运行费为386106.28元,平均每辆35100.57/年。 

  五、名词解释 

  财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。 

  “三公经费”:指因公出国()费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。 

附件(1):遵义市发展和改革委员会2015年部门决算公开表.xls