遵义市发展和改革委员会2016年部门决算及“三公”经费决算信息

发布时间: 2017-07-27 00:00 字体:[]
  

遵义市发展和改革委员会

2016年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能

1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排市级投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,依法审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;统筹协调推进金政企项目融资合作,指导和监督政策性贷款使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

6、推进经济结构战略性调整。执行综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟定服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟定现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟定高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟定相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟定市内跨县(市、区)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导市内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

8、统筹推进与市外区域合作交流。研究拟定与市外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边地区、经济区区域合作常态化机制,负责外市区域合作交流工作的统筹协调;协助组织实施国家、省开展的对口帮扶工作。

9、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟定生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

12、综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

13、按规定指导和协调全市招投标工作。

14、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

15、编制和执行价格调整改革规划;组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全市价格监督检查等工作。

16、承担市级公共机构节能管理工作和推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

17、承办市人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市发展和改革委员会

行政单位

2

遵义市重大项目稽察特派员办公室

财政全额补助事业单位

3

遵义市项目管理服务中心

财政全额补助事业单位

4

遵义市节能减排监察支队

财政全额补助事业单位

注:市发改委下设以上3个财政全额补助正科级事业单位。

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

75

77

57

20

36

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为38,591,125.73元,比上年增加5,355,803.73元,同比增长16.11%,其原因是收到省基建前期费和其他资金项目经费有所增加。其中:

1)财政拨款收入26,310,205.00元,占68%

2)其他收入12,280,920.73元,占32%

2.2016年度支出决算总额为36,086,580.22元,比上年增加4,556,560.18元,同比增长14.45%,其原因是其他资金项目支出有所增加。其中:

1)基本支出13,610,266.30元,占37.72%;

2)项目支出22,476,313.92元,占62.28%

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入26,310,205.00元,比上年减少6,508,057.00元,同比降低19.83%,其原因是部分市级预算项目经费由市财政直接转拨项目单位,使本年度公共预算财政拨款项目经费收入有所下降。本年度公共预算财政拨款收入全部为财政拨款收入。

2. 2016年度公共预算财政拨款支出决算24,091,688.40元,占年初预算的82.65%,其原因是预留的车改补贴还未发放,部分项目没有完成未产生相关支出。比上年减少2,449,139.72元,同比降低9.23%,其原因是公共预算财政拨款项目经费减少和部分项目未完成。其中:

1)基本支出13,578,592.30元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费11,843,227.30元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,735,365.00元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

2)项目支出10,513,096.10元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

2010404 战略规划与实施730,000.00元,主要用于“十三五”规划纲要及项目规划、“十三五”经济社会发展战略研究(1+4)编制工作;

2010407 经济体制改革研究 599,130.75元,主要用于省绿色博览·大健康医药产业博览会遵义参展工作;

2010408 物价管理 461,984.00元,主要用于菜蓝子商品评价体系建设工作;

2010499 其他发展与改革事务支出 4,969,953.35元,主要用于转拨省基本建设前期工作经费、2016年市级基建前期费项目实施、市车改办相关工作、全省2015年服务业发展大会、补助市价格认证中心涉案价格评估等工作;

2130504 农村基础设施建设117,028.00元,主要用于以工代赈管理工作。

2139999 其他农林水支出210,000.00元,主要用于石漠化治理工程市级评估工作。

2299901 其他支出 3,425,000.00元,主要用于转拨省基建前期费项目经费。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0元,2015年也没有相关收入,其原因是单位20152016年度年初均没有预算政府性基金预算财政拨款收入。

2. 2016年度支出决算总额为0元,比上年减少334,523.76元,同比降低100%,其原因是年初没有预算收入故无相关支出。

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1,735,365.00元,比上年增加10,486.3元,增长0.61%。主要原因是本年度行政单位实行车改补贴使机关运行经费有所增加。

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额4,482,302.98元,占预算的109.58%。其中:货物采购类425,818.60元,占预算的380.07%;工程采购类345,600.00元,年初没有预算工程采购项目;服务采购类3,710,884.38元,占预算的81.02%

授予节能环保合同金额134,570.00元,占政府采购支出总额的3.44%;授予中小企业合同金额2,370,611.92 元,占政府采购支出总额的52.89%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额33,093,176.90元,其中:流动资产29,580,209.10元,固定资产3,512,967.80元。

本部门(单位)共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆(节能减排监察车)。

(七)2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度非财政拨款收入决算总额12,280,920.73元,全部为其他收入。决算支出决算总额11,963,217.82元,全部在功能科目为2299901其他支出中支出,主要用于开展省拨市诚信网建设、市温室气体排放清单编制、物价投诉12358通信同城化号码平台、省价格监测及设备购置、农本调查、明码标价工作和转拨市级项目前期费等。年末结转和结余16,425,383.58元。

(八)2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算29.46万元,比上年减少20.33万元,降低40.72%,减少原因是本年度实际公车改革,公务用车运行维护费大幅下降。其中,因公出国(境)费支出3.68万元,占12.49%,比上年增加1.84万元,增长99.73%,增加原因是由于出国(境)地点和任务不同,使费用比上年有所增加;公务用车购置及运行维护费支出16.78万元,占56.62%,比上年减少21.93万元,降低56.8%,减少的原因是实行公车改革,公务用车减少,公务用车运行维护费大幅下降;公务接待费支出9.1万元,占30.88%,比上年减少0.14万元,降低1.51%,减少原因是单位继续严格控制公务接待活动和接待标准,接待次数和人数有所下降,所以费用也相应下降。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出3.68万元。市发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个(参加省发改委组织赴台现代农业考察任务),累计2人次。开支内容包括:出国(境)的交通费、伙食费、公杂费和考察费用等。

2.公务用车购置及运行维护费16.78万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.78万元。主要用于单位公务用车进行日常公务活动和节能减排监察车进行专项活动时所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,其中:公务用车1辆,所属全额拨款事业单位节能减排监察车2辆。

3.公务接待费9.1万元。具体是:

国内公务接待支出9.1万元,主要是接待上级发改系统及业务往来的有关部门领导,其他市、州发改系统及本市各县、区(市)发改系统及业务往来的有关部门同志,以及其他重大活动的有关单位来宾等。市发改委2016年国内公务接待80批次,538人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件(1):市发改委2016年部门决算公开表.xls