遵义市发展和改革委员会2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开

发布时间: 2018-05-14 00:00 字体:[]


一、部门概况

遵义市发展和改革委员会,为市人民政府工作部门,是市财政全额拨款的行政机关,属市级财政一级预算单位。

(一)部门主要职能

1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟定财政、货币、土地等政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟定全市综合性经济体制改革方案,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需申请国家、省以及安排市级投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,依法审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理,开展重大建设项目稽察。

6、推进经济结构战略性调整。执行综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题,统筹服务业发展,拟定现代物流业发展战略、规划,统筹推进战略性新兴产业发展,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟定相关规划;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

8、统筹推进与市外区域合作交流。研究拟定与市外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边地区、经济区区域合作常态化机制,负责外市区域合作交流工作的统筹协调;协助组织实施国家、省开展的对口帮扶工作。

9、编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟定重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟定人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调。

12、综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟定应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

13、按规定指导和协调全市招投标工作。

14、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,研究拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调有关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

15、编制和执行价格调整改革规划;组织实施价格政策,监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全市价格监督检查等工作。

16、承担市级公共机构节能管理工作和推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。

17、承办市人民政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市发展和改革委员会

行政单位

2

遵义市项目管理服务中心

财政全额补助事业单位

3

遵义市节能减排监察支队

财政全额补助事业单位

注:市发改委下设以上2个财政全额补助正科级事业单位。

 

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

83

75

56

19

38

 

二、部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额4208.21万元,全部为公共财政预算拨款收入,比上年增加2041.21万元,同比增长94.19%,主要原因是本年度项目经费预算支出增加。

(二)支出预算情况

2018年部门预算总额4208.21万元,其中:2010401行政运行902.84万元,2010404战略规划与实施3000万元,2010408物价管理80万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.44万元,2089901其他社会保障和就业支出(工伤、生育保险)4.83万元,2101101行政单位医疗54.93万元,2210201住房公积金71.17万元。比上年增加2041.21万元,同比增长94.19%,主要原因是本年度项目经费预算支出增加。

对应收入来源划分情况如下:

一般公共预算财政拨款收入安排支出4208.21万元。

1、基本支出1128.21万元,比上年年初预算增加1.21万元,增加1.07%,其原因是人员正常晋级晋档晋薪,使工资有所增加。

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准为行政2万元/人、事业1万元/人,在职75人(行政56人、事业19人),运行经费共安排202.02万元。其机关运行经费安排情况如下:办公费11万元、印刷费4万元、水费2万元、电费 6万元、邮电费 10万元、办公设备购置 7万元、委托业务费 6.2万元、培训费 4.12万元、差旅费 38万元、公务接待费 7万元、其他 9.88万元、伙食补助费19.8万元,会议费6万元、工会费7.33万元、福利费 7.37万元、公务用车运行维护费 4万元、其他交通费用 52.32元,合计202.02万元。

2、项目支出3080万元,比上年增加2040万元,增长196.15%,其主要原因是本年度计划安排工作任务增多,项目支出预算比上年有所增加。

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:重大项目前期及规划经费(含乡村振兴战略规划)3000万元(具体项目经市政府批准后拨付),比上年增加2000万元,增加200%;本年新增了非刑事案件财物价格鉴定经费80万元。

3其他需要说明公开的信息。

1)非财政拨款情况:2018年年初没有安排非财政拨款收入预算。

2)政府采购信息:2018年,政府采购预算安排共1995万元,比上年增加1832万元,增长1123.93%。其中:货物类采购预算安排共19万元,比上年增加6万元,增加46.15%;服务类预算安排共1976万元,比上年增加1826万元,增加1217.33%。

3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为项目规划前期经费3000万元,项目主要目标是:完成本年度遵义市乡村振兴战略规划、桃花江健康旅游示范基地建设规划、遵义市第三产业发展规划等12个规划、实施方案、评估报告编制,遵义市“十三五”中期评估、石漠化综合治理工程初设评审和市级验收等4项项目评估、验收,市重大课题、市经济运行调度等2项调研,渝黔高速铁路、昭通至黔江铁路、遵义至泸州铁路、凤冈县党湾村断头公路等4个项目前期和全国信用信息共享平台(贵州遵义)建设、固定资产投资项目节能专项检查等7项专项工作。非刑事案件财物价格鉴定经费80万元,项目主要目标是通过政府购买服务的方式,完成年度非刑事案件财物价格鉴定工作。绩效目标项目全部为本级安排。

4)国有资产占有使用情况:截止2018年年初资产总额2714.46万元,其中:流动资产2340.11万元,固定资产374.35万元。

    4“三公”经费预算情况:

   1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2)公务接待费:公务接待费本年预算13万元,比上年增加4万元,增长44.44%,增加原因:本年度专项工作增多,接待任务预计会比上年有所增加,相应的公务接待费增加。其中:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共7万元,比上年减少2万元,减少22.22%,公务接待标准继续实行零增长。减少的原因:单位将继续严格审查公务接待活动,尽量减少公务接待次数,严格控制公务标准,使公务接待费预算减少;从项目经费中预算各类公务接待费用6万元,由于上年项目经费没有细化经济科目分类预算,所以没有可比性。

3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排29万元,比上年增加25万元,由于上年公务用车运行维护费预算4万元不能满足实际工作需要,2017年公务用车运行维护费实际支出20.3万元,而且本年度预算安排的工作增多,车辆出行任务也会增加,车辆运行维护费预算相应增加。其中:从公用经费中预算安排4万元,与上年持平;从项目经费中预算安排公务用车运行维护费25万元,由于上年项目经费没有细化经济科目分类预算,所以没有可比性。单位车辆实际数3辆(公务用车1辆,另2辆为所属全额拨款事业单位车辆未参加公车改革)。根据财政规定,按公车改革核编1辆车从公用经费中安排预算4万元,其余从项目经费中预算安排公务用车运行维护费25万元,每辆车按9.67万元安排。

4)公务用车购置经费为零,从2016年初起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。

三、名词解释

一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对其收益进行分配而发生的收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。

政府收支分类:政府收支分类包括“收入分类”、“支出功能分类”“支出经济分类”三部分。其中,“收入分类”分为税收收入、非税收入、转移性收入等6 类。“支出功能分类”是指按政府主要职能活动进行分类,主要设置一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等大类,下设款、项两级科目。“支出经济分类”是指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类,主要设置工资福利支出、商品和服务支出等大类,类下设款级科目。

一般公共预算收入:预算报告中所指的“一般公共预算收入”,即往年预算报告中的“公共财政预算收入”,主要是由地方固定收入和中央、省与地方共享收入地方分成部分组成,具体又可分为税收收入和非税收入两类。

延伸阅读:预算公开中所提到的“财政收入”,既包括一般公共预算收入,也包括分税制体制下当年上划给中央和省的增值税、消费税、营业税、资源税、城镇土地使用税、企业所得税、个人所得税、车购税等收入,以及上划的非税收入等总和。

非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

延伸阅读:非税收入一般包括行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收益、以政府名义接受的捐赠收入、罚没收入等。

一般公共预算支出:指地方政府为履行职能需要,通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。

延伸阅读:当前预算支出编制的指导思想是统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出结构,向重大工程、民生事业等领域倾斜,严格控制一般性支出。

九项重点民生类支出:指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的重点支出,包括公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水、住房保障等9 项支出。

延伸阅读:九项重点民生类支出在一般公共预算支出中的占比是考察政府强化管理责任、落实民生政策、优化支出结构、提高财政资金使用效益的重要依据。

结转结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

基本支出:是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

项目支出:是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

“三公”经费一般公共财政拨款预算数:是指当年年初预算安排的用于“三公经费”支出的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置费:指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

  2018年2月9日


附件(1):市发改委2018年部门预算公开(11张表).xls